Anping JQ Wire Mesh Products Co., LTD Kontrol Kualitas
Bagian pertama:Spesifikasi operasi inspeksi material yang masuk
1. Tujuan
Untuk mengontrol kualitas bahan yang dibeli secara efektif, membakukan proses inspeksi material yang masuk, memastikan kelancaran penerimaan pekerjaan, dan memenuhi kebutuhan produksi normal.
2. Lingkup
Berlaku untuk semua bahan yang dibeli secara langsung digunakan dalam produksi perusahaan.
3 tanggung jawab
3.1
Departemen kualitas merumuskan standar untuk berbagai jenis bahan yang dibeli.
3.2
IQC (inspektur material yang masuk) dari departemen kualitas bertanggung jawab untuk memeriksa bahan yang masuk sesuai dengan standar berbagai bahan dan menyimpan hasilnya.
3.3
Kualitas departemen melacak pemrosesan bahan yang tidak memenuhi syarat dan mencoba mencegah bahan yang tidak memenuhi syarat dimasukkan ke dalam produksi pabrik.
3.4
Departemen Pembelian bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi berkualitas buruk kepada pemasok dan melacak pengembalian dan penggantian mereka yang cepat.
4 Prosedur Operasi
4.1 Proses Inspeksi
A. Saat menerima bahan eksternal, manajer gudang mengkonfirmasi jenis materi, pemasok, jumlah dan informasi lainnya;
B. Setelah informasi di atas dikonfirmasi benar, manajer gudang menyimpan materi di area penyimpanan sementara dan menandai mereka sebagai "produk inspeksi yang tertunda";
C. Manajer gudang menyerahkan "catatan pengiriman" dan materi yang menyertainya ke IQC untuk diperiksa;
D. IQC memeriksa nama material, merek, model, spesifikasi, pemasok, pengemasan, label, dll. Dengan dokumen pengadaan yang sesuai, dan melakukan pengambilan sampel atau inspeksi penuh setelah mengkonfirmasi bahwa mereka benar;
E. Untuk bahan yang ditentukan untuk memenuhi syarat setelah inspeksi, IQC menandai mereka dengan lembar label produk "memenuhi syarat";
F. Manajer gudang menggunakan "lembar label produk" yang dicetak dengan inspektur
G. Untuk bahan yang ditentukan tidak memenuhi syarat setelah inspeksi, IQC harus segera menandainya dengan "label yang tidak memenuhi syarat";
Manajer H. Warehouse harus membantu IQC dalam mengisolasi bahan yang tidak memenuhi syarat;
I. Setelah secara efektif mengisolasi materi, IQC harus segera mengeluarkan "lembar pembuangan produk yang tidak memenuhi syarat" dan mendistribusikan salinan ke gudang dan departemen pembelian setelah disetujui oleh kepala departemen;
J. "Lembar Pembuangan Produk yang tidak memenuhi syarat" harus dikoordinasikan oleh kepala departemen kualitas bersama dengan pembelian, departemen kualitas atau departemen pengguna, dan kesimpulan pembuangan harus ditandatangani;
K. Ketika hasil tinjauan komprehensif menentukan bahwa materi dapat digunakan, IQC akan menandai materi dengan "label pembelian khusus", dan mengisolasi mereka;
L. Departemen Produksi menunjuk operator departemen untuk menyaring, memangkas atau mengatasi bahan khusus untuk digunakan;
M. bila perlu, bahan yang disaring atau dipangkas harus diinspeksi ulang oleh IQC (atau jalur produksi IPQC);
N. The Warehouse menangani masuknya materi dengan "label pembelian khusus" dan "laporan inspeksi materi yang masuk" yang ditandatangani dengan kesimpulan "pembelian khusus";
O. Manajer gudang menolak materi yang tidak dapat digunakan setelah tinjauan komprehensif;
P. IQC secara efektif mengisolasi bahan yang ditolak;
Q. Departemen Pembelian memberi tahu pemasok untuk mengembalikan materi berdasarkan kesimpulan penolakan;
R. Departemen Pembelian akan segera memberikan kesimpulan terkoordinasi kepada pemasok dalam bentuk laporan tertulis, dan pemasok harus menganalisis penyebab ketidaksesuaian dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang sesuai dalam tanggal yang ditentukan;
S.IQC melacak implementasi dan hasil dari langkah -langkah perbaikan yang diusulkan oleh pemasok, dan melaporkan hasil pelacakan kepada penyelia dan departemen pembelian dalam bentuk "tindakan pemrosesan tindakan korektif dan preventif";
T. Hanya ketika hasil pelacakan mengkonfirmasi bahwa langkah -langkah yang diambil oleh pemasok telah diimplementasikan secara efektif, dan hasil implementasi pemasok dari langkah -langkah ini diverifikasi efektif, dapatkah proyek ditutup. Kalau tidak, IQC akan melapor ke departemen pembelian, dan departemen pembelian akan memberi tahu pemasok hasilnya. Pemasok harus mengambil kembali langkah-langkah peningkatan yang sesuai sesuai dengan persyaratan yang diusulkan oleh IQC, dan IQC akan terus melacak dan memverifikasi sampai hasil proyek efektif.
4.2 Inspeksi Pengambilan Sampel
4.2.1 Rencana Pengambilan Sampel
A. Inspeksi material yang masuk harus disampel sesuai dengan GB/T19001-2016 "Prosedur Pengambilan Sampel Hitung Inspeksi dan Tabel Pengambilan Sampel";
B. Nilai AQL (tingkat kualitas yang memenuhi syarat) harus diterapkan sesuai dengan persyaratan inspeksi yang relevan.
4.2.2 Untuk bahan yang sama, rencana pengambilan sampel tunggal normal diadopsi. Setelah tiga batch pengambilan sampel berturut -turut (tidak termasuk sampel dan batch kecil sampel uji) memenuhi standar penerimaan, rencana pengambilan sampel tunggal inspeksi santai dapat diadopsi. Ketika lebih dari 10 batch berturut -turut memenuhi standar penerimaan, rencana pengambilan sampel tunggal inspeksi ekstra luas dapat diadopsi.
4.2.3 Untuk bahan yang serupa, jika satu batch produk memiliki CRI (cacat serius) atau dua batch bahan memiliki mayor (cacat utama) atau tiga batch min (cacat minor) dalam keadaan apa pun, rencana pengambilan sampel tunggal yang dikencangkan harus diadopsi untuk inspeksi. Jika masih tidak memenuhi persyaratan, rencana pengambilan sampel sekunder inspeksi yang diperketat harus diadopsi dari batch berikutnya.
4.2.4 Untuk bahan yang sama, jika batch bahan yang telah diperiksa oleh rencana pengambilan sampel sekunder yang dikencangkan selama dua kali berturut -turut dalam keadaan apa pun yang memenuhi syarat, mereka dapat ditransfer ke rencana pengambilan sampel tunggal inspeksi yang dikencangkan untuk inspeksi. Jika batch bahan yang telah diperiksa oleh rencana pengambilan sampel tunggal yang dikencangkan selama dua kali berturut -turut memenuhi syarat, mereka dapat ditransfer ke rencana pengambilan sampel tunggal inspeksi normal untuk inspeksi. Namun, jika IQC atau departemen lain mengajukan persyaratan lain, mereka akan diperiksa sesuai dengan persyaratan setelah disetujui oleh kepala departemen kualitas atau kepala insinyur.
4.3 Sampling
Bahan yang masuk diambil sampelnya oleh inspektur IQC menggunakan pengambilan sampel acak. Setelah pengambilan sampel, para inspektur harus menandai sampel.
4.4 Inspeksi
4.4.1 Setelah inspektur mengambil sampel, mereka pertama-tama harus melakukan inspeksi yang tidak merusak atau jangka pendek seperti penampilan dan ukuran. Setelah semua inspeksi ini selesai, mereka akan melakukan inspeksi destruktif dan jangka panjang.
4.4.2 Inspeksi dan Proses
A. Persyaratan untuk Pemantauan dan Pengukuran Perangkat: Tingkat akurasi kaliper tidak boleh kurang dari 0,02mm, tingkat akurasi mikrometer tidak boleh kurang dari 0,01mm, tingkat akurasi pengukur standar tidak akan kurang dari 0,002mm, dan alat inspeksi yang dibuat sendiri atau oral yang disediakan;
B. Ketika kondisi yang ada tidak cukup untuk memeriksa item yang ditentukan atau tidak dapat ditentukan apakah mereka dapat diterima setelah inspeksi, IQC harus memberi tahu pengguna material atau departemen produksi untuk mengatur verifikasi proses untuk semua atau sebagian dari item material. Selama verifikasi proses, pengambilan sampel harus diberitahukan kepada IQC sesuai dengan persyaratan penggunaan unit produksi. Setelah pengambilan sampel, sampel harus ditandai dan diserahkan kepada unit produksi untuk penggunaan percobaan dalam waktu 24 jam. Hasil benda kerja setelah verifikasi proses harus ditentukan oleh departemen verifikasi proses IPQC.
5 Dokumen dan Formulir Terkait
"Laporan Inspeksi Bahan yang masuk"
"Formulir Pembuangan Produk yang Tidak Menghubungkan"
"Formulir Pemrosesan Tindakan Korektif dan Pencegahan"
"Prosedur Penghitungan Penghitungan Inspeksi Batch dan Tabel Pengambilan Sampel"
Bagian kedua:Prosedur Pengendalian Proses Produksi
1. Tujuan
Kontrol proses penyediaan layanan produksi untuk memastikan bahwa layanan produksi memenuhi persyaratan pelanggan dan undang -undang dan peraturan.
2. Lingkup aplikasi
3. Tanggung jawab
Prosedur ini berlaku untuk kontrol seluruh proses produksi dan penyediaan layanan perusahaan ini.
3.1 Departemen Bioteknologi bertanggung jawab atas pengelolaan proses layanan produksi; manajemen properti pelanggan; penentuan dokumen teknis layanan produksi; dan pemantauan proses layanan produksi;
3.2 Departemen Urusan Umum bertanggung jawab atas identifikasi dan perlindungan produk yang dibeli;
4. Prosedur kerja
4.1 Kontrol Penyediaan Layanan Produksi
4.1.1 Rencana Kerja Layanan Produksi
Departemen Bioteknologi menyelenggarakan dan mengatur pekerjaan layanan produksi harian sesuai dengan pengaturan dan persyaratan layanan Perusahaan.
4.1.2 Kontrol Proses Layanan Produksi
(1) Departemen Bioteknologi bertanggung jawab untuk menyiapkan dokumen operasi yang diperlukan berdasarkan kebutuhan pekerjaan.
(2) Departemen Bioteknologi memastikan bahwa sumber daya pengujian tetap dikendalikan sesuai dengan "Prosedur Pengendalian Sumber Daya Pemantauan dan Pengukuran";
(3) Departemen Bioteknologi bertanggung jawab untuk mengatur layanan beradab, menggunakan mesin dan peralatan dengan benar, menangani benda kerja dengan hati -hati, dan melarang operasi kasar; Mengelola lingkungan layanan produksi, memastikan bahwa setiap tempat kerja bersih, ditandai dengan benar, dengan bagian -bagian yang tidak terhalang, dan bahwa semua item ditumpuk dengan rapi di area yang ditentukan;
(4) Departemen Bioteknologi harus mengontrol fasilitas dan peralatan layanan sesuai dengan ketentuan prosedur pengendalian infrastruktur untuk memastikan bahwa fasilitas layanan dan peralatan yang digunakan tetap dalam kondisi kerja normal.
(5) Departemen Bioteknologi harus merumuskan langkah -langkah untuk mencegah kesalahan manusia dalam proses layanan produksi. Jika kesalahan terjadi, mereka harus dilaporkan kepada penyelia dan dilaporkan langkah demi langkah. Jika ketidaksesuaian terjadi, mereka harus ditangani sesuai dengan ketentuan "prosedur kontrol output yang tidak sesuai".
alasan.
4.1.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses Layanan Produksi
(1) Departemen Bioteknologi harus melakukan inspeksi diri dan inspeksi bersama sesuai dengan persyaratan instruksi operasi dan standar inspeksi. Situasi layanan produksi harus dilaporkan secara statistik ke departemen bioteknologi.
(2) Departemen Bioteknologi memantau kualitas layanan produksi sesuai dengan prosedur pemantauan dan pengukuran pengukuran kinerja.
4.1.4 Departemen Bioteknologi melakukan analisis statistik tentang pekerjaan sehari -hari dan mengambil langkah -langkah peningkatan bila perlu.
4.2 Konfirmasi Proses Layanan Produksi
4.2.1 Ketika merencanakan proses mewujudkan layanan produksi, departemen bioteknologi harus menentukan proses khusus sesuai dengan prinsip -prinsip berikut. Jika hasil output tidak dapat diverifikasi dengan pemantauan atau pengukuran selanjutnya, kemampuan proses penyediaan layanan untuk mewujudkan hasil yang direncanakan harus dikonfirmasi dan dikonfirmasi secara teratur; Proses khusus dalam layanan produksi perusahaan kami adalah pengelasan. Untuk memastikan bahwa manajemen produksi produk dan layanan terkait perusahaan kami memenuhi persyaratan, metode berikut diadopsi untuk mengkonfirmasi kemampuan proses layanan:
a) Ketika undang -undang dan peraturan nasional yang relevan memiliki persyaratan yang jelas tentang kompetensi personel yang mengambil jabatan, kompetensi mereka akan diverifikasi sebelum mereka mengambil posting. Departemen Urusan Umum bertanggung jawab untuk mengidentifikasi pos -pos yang memerlukan sertifikasi dan mengkonfirmasi kompetensi personel yang relevan. Isi konfirmasi termasuk tetapi tidak terbatas pada: pendidikan, pelatihan,
Sertifikat kualifikasi profesional, pengalaman dan keterampilan kerja, dll.; Ketika ada perubahan dalam personel, konfirmasi ulang harus diimplementasikan.
b) Konfirmasi peralatan. Departemen Bioteknologi harus mengevaluasi kemampuan peralatan peralatan dan fasilitas utama seperti peralatan darurat layanan, mengusulkan persyaratan operasi dan penggunaan, dan menyediakan pelatihan untuk pengguna peralatan. Hanya ketika mereka memenuhi persyaratan mereka dapat mengambil posting mereka. Peralatan harus menjalani inspeksi pemeliharaan rutin untuk mengkonfirmasi keamanan dan kesesuaiannya.
c) Konfirmasikan proses layanan. Merumuskan spesifikasi layanan yang relevan, proses layanan dan rencana tanggap darurat, dan melatih personel. Personel layanan harus memastikan bahwa mereka secara ketat mengikuti rencana tanggap darurat jika terjadi keadaan darurat.
d) Atur personel layanan untuk melakukan latihan darurat secara teratur dan menyimpan catatan proses bor sesuai kebutuhan.
e) Ketika ada perubahan dalam proses layanan, personel layanan, sifat layanan atau hukum dan peraturan nasional yang relevan, isi perubahan harus dikonfirmasi ulang.
4.3 Identifikasi dan Keterlacakan
4.3.1 Persyaratan Umum
Jika perlu, perusahaan harus menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi output layanan di seluruh proses realisasi layanan produksi.
Organisasi harus mengidentifikasi status output Layanan untuk memantau dan persyaratan pengukuran.
Di mana keterlacakan diperlukan, organisasi akan mengontrol dan mencatat identifikasi layanan yang unik.
Catatan: Bila perlu, manajemen status teknis adalah metode mempertahankan identifikasi dan keterlacakan.
4.3.2 Klasifikasi Identifikasi
(1) Identifikasi produk bahan baku dibagi menjadi: bahan utama, bahan tambahan, dll.;
(2) Identifikasi status inspeksi dibagi menjadi: memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat,
4.3.3 Metode identifikasi dapat meliputi: area pemisah, menggunakan pelat identifikasi, sertifikat kesesuaian, kartu identifikasi material, tanda, anotasi, dll.
4.3.4 Manajemen Identitas
Manajer gudang bertanggung jawab untuk menandai bahan yang masuk; Jika kemasan materi itu sendiri memiliki nama, jumlah, dll., Itu tidak perlu ditandai lagi; Departemen Bioteknologi harus menandai barang -barang dengan baik selama proses layanan; Pembeli bertanggung jawab untuk menandai bahan yang dibeli; personel pengiriman dan pengiriman bertanggung jawab untuk menandai produk yang dikirim; Departemen Bioteknologi mengawasi penandaan berbagai jenis label untuk mencegah ketidakcocokan berbagai jenis dan negara.
4.3.5 Keterlacakan Layanan Produksi
(1) Proses Identifikasi dan Keterlacakan: Manajer Area/Posisi → Inspektur Rekor Inspeksi Layanan
(2) Bahan yang masuk dapat ditelusuri kembali ke waktu, batch, dan produsen melalui kartu identifikasi material, kartu material, dan catatan masuk dan keluar;
Proses dapat ditelusuri kembali ke periode layanan, tim layanan/orang yang bertanggung jawab, dll. Melalui catatan inspeksi layanan.
4.3.6 Jika pelanggan memiliki persyaratan khusus, instruksi yang diperlukan harus diberikan ketika menerbitkan tugas layanan produksi, dan departemen bioteknologi harus menandai mereka sebagaimana diperlukan selama proses layanan.
4.4 Properti Kustomer
4.4.1 Identifikasi properti pelanggan
Menurut situasi produksi dan layanan perusahaan, properti pelanggan perusahaan adalah semua properti di Area Layanan Manajemen Informasi dan Layanan Pelanggan, seperti konstruksi rumah,
Bangunan, bunga, pohon, dan bahan yang disediakan oleh pelanggan.
4.4.2 Manajemen informasi yang disediakan oleh pelanggan
(1) Ketika data/peralatan yang disediakan pelanggan atau alat lain yang digunakan untuk layanan produksi dikirimkan, departemen bioteknologi harus memverifikasi secara tepat waktu, mengisi catatan, mengajukannya dan membuat identifikasi yang sesuai (seperti: nama pelanggan).
(2) Ketika informasi yang diberikan oleh pelanggan dikeluarkan, "Catatan Penerbitan dan Pengambilan Dokumen" akan diisi.
(3) Manajemen harian distribusi, pengumpulan, modifikasi dan penyimpanan informasi yang disediakan oleh pelanggan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan "prosedur pengendalian dokumen".
4.4.3 Manajemen materi yang disediakan oleh pelanggan
Ketika materi yang disediakan oleh pelanggan memasuki pabrik, Departemen Urusan Umum akan segera melaporkan ke Departemen Bioteknologi untuk Verifikasi. Hanya mereka yang lulus verifikasi yang dapat melalui prosedur pergudangan dan membuat yang sesuai
Ketika bahan yang disediakan oleh pelanggan dikirim, penjaga harus menyelesaikan prosedur keluar.
4.4.4. Semua personel harus berhati -hati untuk melindungi barang -barang pelanggan. Saat meminjam barang -barang pelanggan, mereka harus mendapatkan persetujuan pelanggan dan mengembalikannya ke pelanggan tepat waktu setelah digunakan. Barang -barang pelanggan tidak boleh rusak.
4.4.5 Properti yang disediakan oleh pelanggan harus digunakan untuk tujuan yang ditentukan oleh pelanggan dan tidak boleh ditangani secara tidak tepat tanpa persetujuan tertulis pelanggan; Informasi teknis pelanggan tidak akan diungkapkan kepada pihak eksternal mana pun tanpa persetujuan pelanggan.
4.4.6 Ketika ditemukan bahwa properti pelanggan hilang, rusak, atau tidak cocok selama penyimpanan, pemeliharaan, atau penggunaan, metode penanganan harus dikonfirmasi dan dinegosiasikan dengan pelanggan secara tepat waktu, dan "catatan abnormal properti pelanggan" harus diisi.
4.5 Perlindungan Produk
4.5.1 Departemen Bioteknologi harus merancang kemasan sesuai dengan karakteristik produk; Bahan pengemasan harus diperiksa dan diterima oleh departemen bioteknologi sebelum penyimpanan; Departemen Bioteknologi harus mengemas sesuai dengan persyaratan dan membuat label yang sesuai; Departemen Bioteknologi harus memeriksa kualitas pengemasan.
4.5.2 Gunakan wadah dan alat penanganan yang cocok untuk karakteristik produk untuk mencegah kerusakan produk; Lakukan pemeliharaan yang tepat pada alat penanganan: Perhatikan melindungi label produk selama penanganan untuk mencegah kehilangan atau kerusakan; Berikan pelatihan yang diperlukan untuk menangani personel agar mereka terbiasa dengan persyaratan penanganan.
4.5.3 Penyimpanan dan Perlindungan
(1) Lingkungan gudang harus berventilasi dengan baik, dengan kelembaban yang tepat, kecerahan, kebersihan, dan tidak terhalang. Kembang api dilarang secara ketat di area gudang dan peralatan pemadam kebakaran yang tepat harus disediakan.
(2) Barang yang memasuki gudang harus diperiksa dan memenuhi syarat. Manajer gudang harus dengan hati -hati memeriksa tanda yang memenuhi syarat, memverifikasi jumlah yang masuk ke gudang, dan kemudian mengisi "Formulir Entri Gudang".
Agar produk diperiksa atau produk yang tidak memenuhi syarat, mereka harus ditandai atau diisolasi untuk mencegah penyalahgunaan.
(3) Manajer gudang harus mengambil langkah -langkah perlindungan yang sesuai untuk item yang disimpan sesuai dengan karakteristik item. Manajer gudang harus memeriksa item inventaris secara teratur dan melakukan inventaris reguler. Jika ada kelainan yang ditemukan dalam inventaris atau inspeksi harian, departemen bioteknologi harus diberitahu untuk inspeksi ulang dan langkah-langkah pengobatan yang tepat harus diambil berdasarkan hasil inspeksi.
Manajer gudang harus memperhatikan periode validitas material. Bahan yang telah melebihi periode validitas harus diinspeksi ulang oleh departemen bioteknologi, dan langkah-langkah pengobatan yang sesuai akan diambil berdasarkan hasil inspeksi. (4) saat menerima materi, isi "pesanan gudang keluar" dan setelah disetujui oleh orang yang berwenang, berikan "perintah gudang keluar" kepada manajer gudang, yang akan mengirimkan barang berdasarkan "pesanan gudang keluar";
Distribusi barang-barang yang disimpan harus mengikuti prinsip pertama di pertama, dan tujuan barang harus dicatat dalam buku akun.
(5) Setiap departemen harus mengambil langkah -langkah perlindungan yang tepat untuk barang -barang di dalamnya, termasuk isolasi, penyimpanan rahasia, dan pemeliharaan, untuk mencegah produk memburuk, rusak, hilang, atau disalahgunakan.
4.5.4 Ketika produk dikirimkan, tindakan perlindungan harus diambil sesuai dengan karakteristik produk.
4.6 Jika ada masalah kualitas abnormal yang terjadi selama proses di atas, orang yang menemukannya akan memberi tahu orang yang bertanggung jawab atas departemen yang relevan dan mengambil tindakan korektif dan preventif yang sesuai.
4.7 Kegiatan pasca pengiriman
Saat menentukan ruang lingkup dan tingkat kegiatan pasca-pengiriman, organisasi harus mempertimbangkan:
a) persyaratan hukum dan peraturan dan risiko yang terkait dengan produk dan layanan;
b) potensi konsekuensi yang tidak diinginkan yang terkait dengan produksi layanan;
c) sifat, tujuan, dan kehidupan yang diharapkan dari layanan yang mereka hasilkan;
D) Persyaratan Pelanggan:
e) Umpan Balik Pelanggan.
Kontrak dengan pelanggan harus mencakup kegiatan terkait yang ditentukan dalam persyaratan garansi, seperti layanan pemeliharaan yang diatur dalam kontrak, dan layanan tambahan seperti daur ulang atau pembuangan akhir.
4.8 Ubah Kontrol
Ketika perubahan terjadi selama proses penyediaan layanan produksi, Perusahaan harus melakukan evaluasi yang diperlukan pada perubahan.
Catatan yang relevan dari kontrol proses perubahan yang disediakan oleh Layanan Produksi harus disimpan, termasuk hasil tinjauan perubahan yang relevan, personel yang berwenang untuk melakukan perubahan, dan langkah -langkah yang diperlukan yang diambil sesuai dengan tinjauan. Kontrol perubahan harus diterapkan sesuai dengan persyaratan yang relevan dari prosedur kontrol manajemen perubahan organisasi.
4.9 Kontrol Rilis
Perusahaan telah mendirikan sistem inspeksi layanan, yang diimplementasikan pada tahap tertentu dalam proses pencapaian layanan produksi.
Departemen Bioteknologi memantau dan mengukur kualitas layanan produksi, dan tidak akan menerima atau melepaskan produk jika mereka tidak memenuhi standar inspeksi.
Jika situasi yang tidak terduga terjadi, pelepasan dan pengiriman layanan kepada pelanggan tidak akan terjadi sampai pengaturan yang direncanakan telah diselesaikan dengan memuaskan, kecuali disetujui oleh personel resmi yang relevan dan, jika berlaku, pelanggan. Bukti kepatuhan dengan kriteria penerimaan yang digunakan harus didokumentasikan, termasuk keterlacakan kepada orang yang mengesahkan rilis.
5. Dokumen pendukung
5.1 Prosedur Kontrol Infrastruktur
5.2 "Prosedur Pengendalian Lingkungan Operasi Proses"
5.3 Prosedur Pengendalian Sumber Daya Pemantauan dan Pengukuran
5.4 Prosedur Kontrol Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
5.5 "Prosedur Kontrol Output Tidak Menyetujui"
5.6 Prosedur kontrol yang ditingkatkan
5.7 Prosedur Operasi Keselamatan Peralatan
5.8 Instruksi Operasi
5.9 Peraturan Manajemen Gudang
6. Catatan Kualitas
6.1 Rencana Kerja
6.2 Daftar Pengambilan Bahan
6.3 Daftar Periksa Layanan
6.4 Catatan Konfirmasi Proses Khusus
6.5 Catatan Verifikasi Dokumen Eksternal
6.6 Pesanan Inbound dan Outbound
Bagian ketiga:Prosedur Kontrol Sumber Daya Manusia
1. Tujuan
Standarisasi perekrutan, pelatihan, dan penilaian personel di berbagai posisi untuk memastikan bahwa sumber daya manusia perusahaan memenuhi kebutuhan berbagai posisi.
2. Lingkup aplikasi
Berlaku untuk semua personel yang terkait dengan sistem manajemen perusahaan.
3. Tanggung jawab
3.1 Departemen Urusan Umum bertanggung jawab atas manajemen sumber daya manusia dan pelatihan personel dasar;
3.2 Setiap departemen harus membantu departemen umum dalam pekerjaannya dan memberikan pelatihan keterampilan profesional kepada personelnya sendiri;
3.3 Semua karyawan berpartisipasi aktif dalam berbagai pelatihan dan pembelajaran.
4. Prosedur kerja
4.1 Persyaratan Umum
Pastikan personel yang relevan kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang tepat.
4.2 Penentuan kemampuan personel
Departemen Urusan Umum mengorganisir kepala masing -masing departemen untuk menentukan kemampuan personel yang diperlukan untuk setiap posisi dan merumuskan "peraturan posisi" yang akan disetujui oleh manajer umum.
4.3 Alokasi Sumber Daya Manusia
4.3.1 Departemen Urusan Umum harus menugaskan personel yang sesuai untuk setiap posisi sesuai dengan persyaratan pekerjaan dan kebutuhan pekerjaan masing -masing departemen. Pelamar baru harus mengisi "Formulir Pendaftaran Aplikasi" dan terdaftar di "Daftar Karyawan" setelah dipekerjakan oleh Departemen Urusan Umum.
4.3.2 Kepala masing-masing departemen harus melakukan penilaian di tempat terhadap personel departemen mereka kapan saja. Untuk personel yang tidak kompeten untuk tugas pekerjaan mereka, pelatihan tepat waktu dan penilaian harus diatur, atau posisi pekerjaan mereka harus diubah sehingga kemampuan mereka kompatibel dengan pekerjaan yang mereka lakukan.
4.4 Pelatihan Personil
Untuk memastikan bahwa karyawan memahami relevansi dan pentingnya kegiatan personel mereka dan bagaimana mereka berkontribusi untuk mencapai tujuan kualitas, perusahaan harus mengatur kegiatan pelatihan berikut.
4.4.1 Program Pelatihan
Departemen Urusan Umum merumuskan "Rencana Pelatihan" berdasarkan peraturan nasional yang relevan, kebutuhan pengembangan perusahaan dan persyaratan pelatihan kerja, berdasarkan pendapat para kepala berbagai departemen dan sesuai dengan kebutuhan yang berbeda. Isi rencana pelatihan meliputi: konten pelatihan, metode pelatihan, pelatihan yang bertanggung jawab, waktu pelatihan, materi pelatihan, lokasi pelatihan, target pelatihan, metode penilaian, dll.
4.4.2 Konten Pelatihan
(1) Isi pelatihan dasar meliputi: profil perusahaan, kebijakan dan tujuan perusahaan, sistem manajemen, kesadaran kualitas, kesadaran lingkungan dan kesadaran keamanan, pengetahuan yang relevan dan operasi yang aman, dll.
(2) Konten pelatihan kerja meliputi: mempelajari standar kerja yang relevan, prosedur operasi, keterampilan, perlindungan tenaga kerja, tindakan pencegahan dan tindakan tanggap darurat.
(3) Pelatihan di tempat kerja bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kerja, tingkat manajemen, kualitas, lingkungan dan kesadaran keselamatan, dan dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan.
4.4.3 Metode pelatihan meliputi studi eksternal, inspeksi, konferensi akademik, diskusi kasus, pelatihan internal, dll. 4.4.4 Implementasi pelatihan
(1) Departemen Urusan Umum harus memberikan pelatihan dasar kepada karyawan baru dalam waktu satu bulan setelah mereka bergabung dengan perusahaan; Sebelum karyawan baru secara resmi mengambil jabatan mereka, departemen pelantikan harus memberikan pelatihan kerja kepada karyawan baru.
(2) Ketika seorang karyawan mengubah posisi, departemen tempat ia berasal harus memberi dia pelatihan posisi baru secara tepat waktu;
(3) Sebelum sistem manajemen secara resmi dioperasikan, semua karyawan harus diatur untuk menjalani pelatihan dasar yang komprehensif dan pelatihan kerja.
(4) Departemen Urusan Umum mengawasi implementasi rencana pelatihan dan segera menyelesaikan masalah yang dihadapi selama implementasi.
4.4.5 Penilaian Pelatihan dan Pengakuan Kualifikasi
(1) pelatihan dasar dinilai oleh Departemen Urusan Umum; Pelatihan kerja dinilai oleh kepala departemen; Pelatihan internal lainnya dinilai oleh departemen implementasi. Mereka yang gagal pelatihan dasar, pelatihan kerja, atau penilaian perlu menjalani pelatihan ulang dan mengikuti ujian make-up.
(2) Auditor internal, pengemudi, dan proyek khusus lainnya harus menjalani pelatihan eksternal dan mendapatkan sertifikat yang relevan yang diakui oleh negara.
(3) Personel pemeliharaan peralatan, inspektur kualitas, dan manajer gudang harus menjalani pelatihan dasar dan pelatihan kerja sebelum mengambil posting mereka. Setelah lulus pelatihan, mereka akan mengeluarkan izin kerja.
Sedang bertugas.
4.4.6 Catatan Pelatihan
(1) Pada setiap sesi pelatihan, peserta harus masuk di "lembar kehadiran". Setelah sesi pelatihan, tuan rumah pelatihan harus menyerahkan lembar kehadiran pelatihan, kertas uji, "Lembar Laporan Penilaian Pelatihan", dll. Ke Departemen Urusan Umum untuk diamankan. "Catatan pelatihan" harus disimpan untuk setiap sesi pelatihan.
(2) Bila perlu, catatan pelatihan karyawan harus dimasukkan dalam "file karyawan" bersama dengan informasi yang relevan seperti kualifikasi akademik, sertifikat kualifikasi, resume kerja, dll.
4.4.7 Manajemen Pelatihan Eksternal
Jika pelatihan eksternal diperlukan, Departemen Urusan Umum akan membuat pengaturan terpadu dan menyimpan catatan. Salinan Sertifikat Penilaian Pelatihan Eksternal (jika ada) harus diserahkan ke Departemen Urusan Umum dan termasuk dalam file pelatihan pribadi.
4.4.8 Evaluasi Efektivitas Pelatihan
Departemen Urusan Umum mengorganisir personel yang relevan untuk mengevaluasi hasil pelatihan dan menyiapkan "catatan pelatihan". Jika perlu, Departemen Urusan Umum akan meningkatkan pekerjaan pelatihan berdasarkan kesimpulan evaluasi.
5. Dokumen pendukung
5.1 Peraturan Pekerjaan
6. Catatan Kualitas
6.1 Daftar Staf
6.2 Rencana Pelatihan
6.3 Lembar Kehadiran
6.4 Catatan Pelatihan
